Combien coûte un fiscaliste pour une entreprise?

Les entreprises incorporées au Canada doivent composer avec de nombreuses obligations fiscales : déclaration de revenus (T2, CO-17), conformité avec l’ARC, versements de dividendes, planification fiscale, etc. Pour gagner du temps, éviter les erreurs et optimiser leur situation, beaucoup d’entrepreneurs choisissent de faire appel à un fiscaliste. Mais une question revient souvent : combien coûte un fiscaliste?

Dans cet article, vous trouverez un aperçu clair des tarifs habituellement pratiqués, des modèles de facturation les plus courants, des facteurs qui influencent les honoraires, ainsi que des conseils concrets pour rentabiliser ce type de service au sein de votre entreprise.

Quel est le prix moyen d’un fiscaliste?

Les honoraires d’un fiscaliste varient considérablement d’une entreprise à l’autre. Cela dépend du niveau de complexité de votre dossier, du type de services requis et de la façon dont le professionnel facture son travail. En règle générale, une entreprise incorporée peut s’attendre à débourser entre 500 $ et 2 500 $ par année, selon la nature des services fiscaux obtenus.

Certains fiscalistes facturent à l’heure, d’autres proposent des forfaits annuels ou des tarifs au dossier. Voici un aperçu des modèles les plus courants.

Facturation forfaitaire

La facturation forfaitaire est un modèle de plus en plus populaire auprès des fiscalistes qui travaillent avec des PME. Il s’agit d’un prix fixe couvrant un ensemble de services bien définis, souvent sur une base annuelle.

Par exemple, un forfait de base peut inclure :

• La déclaration de revenus des sociétés (T2, CO-17 si au Québec)
• Une séance de consultation fiscale
• Un soutien en cas de correspondance avec les autorités fiscales

Dans ce cas, les prix tournent généralement autour de 700 $ à 1 500 $, selon le volume de transactions et la structure de l’entreprise. Ce type de facturation est apprécié par les entrepreneurs qui veulent éviter les mauvaises surprises et planifier leur budget fiscal à l’avance.

Facturation au dossier

Certains fiscalistes préfèrent une approche au cas par cas. La facturation au dossier consiste à établir un prix en fonction du mandat spécifique : une réorganisation fiscale, un avis écrit, une planification successorale ou encore la gestion d’un litige avec l’ARC.

Ce modèle est utile pour les demandes ponctuelles ou complexes, où un niveau d’analyse approfondi est requis. Le coût peut ainsi varier fortement, de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, selon la nature du travail à effectuer.

Facturation à l'heure

Enfin, certains professionnels optent pour une facturation à l’heure, surtout lorsqu’ils interviennent à titre de conseiller ponctuel ou sur des enjeux fiscaux précis. Les taux horaires d’un fiscaliste varient en moyenne entre 125 $ et 350 $, selon son niveau d’expertise, sa spécialisation et sa région.

Ce modèle est plus difficile à prévoir en termes de coût total, mais il peut être rentable pour des interventions ciblées ou de courte durée. Il est souvent utilisé dans des contextes comme :

• Une demande de second avis fiscal ;
• Une consultation stratégique isolée ;
• Une assistance en cas de contrôle fiscal.

Comment se justifient les coûts reliés aux services fiscaux?

Faire appel à un fiscaliste représente un certain coût, mais ce coût est rarement arbitraire. Les honoraires reflètent non seulement le temps investi, mais surtout la valeur stratégique de l’expertise fiscale fournie. En comprenant ce qui influence les tarifs, vous serez mieux outillé pour évaluer si un service est justifié… ou non.

Deux facteurs majeurs jouent sur les prix : la complexité de votre entreprise et l’étendue des services rendus.

Le type d’entreprise et niveau de complexité

Plus votre entreprise est structurée, plus sa situation fiscale exige un traitement rigoureux. Une société avec plusieurs actionnaires, des revenus diversifiés ou une activité internationale implique souvent :

• Des déclarations plus détaillées ;
• Des calculs plus complexes (dividendes, reports, roulements) ;
• Des risques accrus en cas d’erreur ou d’omission.

À l’inverse, une entreprise inactive ou en démarrage nécessitera moins d’interventions, ce qui se reflétera dans le prix.

Il est donc important à retenir que le coût des services fiscaux augmente proportionnellement selon le niveau de sophistication de votre structure d’entreprise et à la quantité d’éléments à analyser.

Les services inclus (déclarations, conseils, comptabilité)

Les honoraires varient aussi selon les services inclus dans le mandat. Un fiscaliste peut se limiter à la déclaration de revenus… ou offrir un accompagnement complet, incluant :

• La planification fiscale annuelle (choix du salaire vs dividendes) ;
• L’optimisation des déductions et crédits d’impôt ;
• La représentation en cas de litige fiscal ou vérification ;
• Une coordination avec votre comptable ou votre équipe interne.

Plus les services sont nombreux et personnalisés, plus la valeur ajoutée est élevée, mais cela entraîne aussi des coûts plus substantiels.

Avant de comparer les prix entre fiscalistes, il est essentiel de bien comprendre ce qui est inclus dans le service. Deux professionnels peuvent afficher des tarifs très différents… sans offrir le même niveau d’accompagnement.

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Comment réduire les frais d'honoraires d'un expert en fiscalité?

Il est tout à fait possible de réduire les honoraires facturés par un fiscaliste, sans compromettre la qualité du service. En tant qu’entrepreneur, certaines actions simples peuvent faciliter le travail du professionnel, éviter les interventions inutiles et limiter les frais additionnels.

Voici trois leviers concrets pour faire baisser le coût de vos services fiscaux tout en demeurant bien accompagné.

Comment préparer ses documents pour réduire les frais d’un fiscaliste?

Un fiscaliste travaille plus efficacement lorsque les informations fournies sont claires, structurées et complètes. À l’inverse, des documents incomplets, désorganisés ou transmis en plusieurs temps peuvent exiger des suivis supplémentaires, et donc augmenter les coûts.

Pour éviter cela :

• Classez vos pièces justificatives (factures, relevés, contrats) ;
• Fournissez les états financiers s’ils sont disponibles ;
• Répondez rapidement aux demandes complémentaires.

Un bon niveau de préparation permet souvent de réduire les heures facturables, tout en accélérant le traitement de votre dossier.

Pourquoi faut-il éviter les demandes fiscales de dernière minute?

Les demandes urgentes, surtout à l’approche des échéances fiscales, peuvent entraîner des frais supplémentaires. Lorsqu’un fiscaliste doit réorganiser son agenda pour vous prioriser, cela peut se refléter dans sa facturation.

Pour limiter ce genre de surcharge :

• Prenez rendez-vous dès que vous avez vos documents en main ;
• Évitez d’attendre la dernière minute pour les déclarations ;
• Planifiez la révision de votre situation fiscale en amont.

La fiscalité récompense souvent les entreprises qui agissent proactivement, plutôt que réactivement.

Amortissement du coût sur les économies fiscales générées sur vos impôts d'entreprise

Au-delà de la réduction immédiate des honoraires, il est essentiel de voir les services d’un fiscaliste comme un moyen de générer des économies durables. Une bonne planification fiscale peut vous permettre de :

• Optimiser votre rémunération d’actionnaire ;
• Accéder à des crédits et déductions auxquels vous n’auriez pas pensé ;
• Éviter des erreurs coûteuses ou des pénalités en cas de vérification.

Dans ce contexte, les honoraires deviennent un investissement rentable, surtout lorsqu’ils permettent d’amortir leur coût par les économies d’impôt générées.

Avec T2inc.ca, faites affaire avec des fiscalistes d'entreprise au service des PME

Chez T2inc.ca, nous savons que les entrepreneurs cherchent avant tout des solutions simples, rapides et fiables pour produire leurs déclarations fiscales d’entreprise. C’est pourquoi notre équipe est composée de comptables fiscalistes spécialisés dans l’impôt des sociétés au Canada, avec un accompagnement adapté aux réalités des PME.

Notre cœur de métier : la production des déclarations T2 (fédérales) et des déclarations CO-17 (provinciales pour le Québec). Grâce à une approche 100 % en ligne, des outils optimisés et une équipe dédiée, nous sommes en mesure d’offrir des forfaits très compétitifs, tout en maintenant un haut niveau de rigueur.

Et pour les entreprises qui ont besoin d’une expertise plus pointue, planification fiscale avancée, litige fiscal, réorganisation complexe, nous collaborons avec des partenaires de confiance, sélectionnés pour leur sérieux et leur expérience en fiscalité des sociétés. Cela nous permet d’assister nos clients sur l’ensemble de leurs enjeux fiscaux, qu’ils soient simples ou complexes.

Que vous ayez une entreprise en démarrage ou bien établie, notre équipe s’engage à vous offrir la solution la plus efficace et adaptée à votre situation fiscale. Notre but, vous faire gagner du temps, de l’argent et de la tranquillité d’esprit.

FAQ – Foire aux questions sur le coût d’un fiscaliste

Est-ce qu’un fiscaliste est obligatoire pour une entreprise incorporée?

Non, faire appel à un fiscaliste n’est pas une obligation légale. Toutefois, son expertise est fortement recommandée pour assurer la conformité fiscale, éviter les erreurs coûteuses et optimiser les déclarations de revenus (T2, CO-17).

Quel est le prix moyen pour faire produire une déclaration T2 et CO-17?

Les tarifs pour produire les déclarations fiscales d’une entreprise incorporée varient entre 500 $ et 1 200 $, selon la complexité du dossier, le volume d’activités et les services inclus dans le mandat. Ce montant peut varier selon les entreprises et les prix indiqués ici peuvent être bien différent de la réalité.

Peut-on déduire les honoraires d’un fiscaliste d’entreprise?

Oui. Les honoraires professionnels versés à un fiscaliste pour des services directement liés à la gestion ou à la fiscalité de l’entreprise sont généralement déductibles d’impôt à titre de dépenses d’entreprise.